宜賓市長(zhǎng)寧縣疾病預(yù)防控制中心 2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

[ 來(lái)源：時(shí)間：2024-11-14 閱讀：120次 ]

一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡(jiǎn)介

在縣委、縣政府和縣衛(wèi)健局正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)好黨的二十大精神，進(jìn)一步完善疾病預(yù)防控制體系建設(shè)，不斷提高疾病預(yù)防控制能力和應(yīng)急處置水平，圓滿完成各級(jí)布置的工作目標(biāo)任務(wù)。圍繞國(guó)家疾病預(yù)防控制重點(diǎn)任務(wù)，加強(qiáng)對(duì)疾病預(yù)防控制策略與措施的研究，做好各類(lèi)疾病預(yù)防控制工作規(guī)劃的組織實(shí)施；開(kāi)展食品安全、職業(yè)安全、健康相關(guān)產(chǎn)品安全、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、婦女兒童保健等各項(xiàng)公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)管理工作，大力開(kāi)展應(yīng)用性科學(xué)研究，加強(qiáng)對(duì)全縣疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生服務(wù)的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和質(zhì)量控制，在防病、應(yīng)急、公共衛(wèi)生信息能力的建設(shè)等方面發(fā)揮了巨大作用。

（二）2024年重點(diǎn)工作

一是慢病管理成效顯著。繼續(xù)強(qiáng)化死因監(jiān)測(cè)、心血管監(jiān)測(cè)、兒童傷害監(jiān)測(cè)、腫瘤隨訪登記和全民健康生活方式促進(jìn)行動(dòng)，持續(xù)鞏固慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)內(nèi)涵。

二是艾滋防治取得突破。提升檢測(cè)監(jiān)測(cè)綜合能力、深化宣傳教育、創(chuàng)新工作方法，開(kāi)展精準(zhǔn)隨訪試點(diǎn)工作，依托疾控中心微信公眾號(hào)、抖音平臺(tái)開(kāi)設(shè)線上線下自愿咨詢(xún)檢測(cè)門(mén)診，利用互聯(lián)網(wǎng)+擴(kuò)大干預(yù)效果。

三是免疫規(guī)劃穩(wěn)步提升。持續(xù)加強(qiáng)預(yù)防接種陣地建設(shè)，完善冷鏈設(shè)備配置和監(jiān)管，積極開(kāi)展查漏補(bǔ)種和入托入學(xué)查驗(yàn)接種。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

我單位是長(zhǎng)寧縣衛(wèi)生健康局下屬二級(jí)預(yù)算單位，1個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，無(wú)其他下級(jí)單位。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，我單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。我單位2024年收支總預(yù)算542.39萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

我單位2024年收入預(yù)算542.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入502.39萬(wàn)元，占92.63%；政府性基金預(yù)算撥款收入40萬(wàn)元，占7.37%。

（二）支出預(yù)算情況

我單位2024年支出預(yù)算542.39萬(wàn)元，其中：基本支出497.39萬(wàn)元，占91.70%；項(xiàng)目支出45萬(wàn)元，占8.30%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算542.39萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入502.39萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入40萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出43.87萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出421.78萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬(wàn)元、住房保障支出36.74萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

我單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款502.39萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加15.94萬(wàn)元。主要是根據(jù)單位年度工作計(jì)劃，支出有所增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出43.87萬(wàn)元，占8.09%、衛(wèi)生健康支出421.78萬(wàn)元，占77.76%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬(wàn)元，占7.37%、住房保障支出36.74萬(wàn)元，占6.77%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)：2024年預(yù)算數(shù)為43.87萬(wàn)元，主要用于：各項(xiàng)保險(xiǎn)支出。

2. 衛(wèi)生健康：2024年預(yù)算數(shù)為421.78萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)：2024年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，主要用于：專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

4.住房保障：2023年預(yù)算數(shù)為36.74萬(wàn)元，主要用于：住房公積金繳存。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

我單位2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出502.39萬(wàn)元，其中：

工資福利支出442.91萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、保險(xiǎn)等。

商品和服務(wù)支出59.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

我單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8.8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元。

（一）2024年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，與2023年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，與2023年預(yù)算預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，與2023年預(yù)算預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)3輛，其中：越野車(chē)2輛，轎車(chē)1輛。

2024年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，與2023年預(yù)算持平。

2024年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，用于3輛公務(wù)用車(chē)燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障我單位疾病防控等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）政府性基金支出預(yù)算情況

我單位2024年政府性基金支出預(yù)算40萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，占100%。

（二）政府性基金支出預(yù)算具體使用情況

土地開(kāi)發(fā)支出：2024年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，主要用于傳染病防治及報(bào)告管理、艾滋病防治、食品飲用水檢測(cè)支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，我單位共有車(chē)輛3輛，全部為特種作業(yè)用車(chē)。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2024年我單位所有項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)行政運(yùn)行：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位離退休人員的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（疾控中心部門(mén)公開(kāi)）(1).xlsx

表1. 單位預(yù)算收支總表

表1-1. 單位預(yù)算收入總表

表1-2. 單位預(yù)算支出總表

表2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

表3. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表

表3-1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

表3-2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表