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一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡介

在縣委、縣政府和縣衛(wèi)健局正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實好黨的二十大精神，進一步完善疾病預(yù)防控制體系建設(shè)，不斷提高疾病預(yù)防控制能力和應(yīng)急處置水平，圓滿完成各級布置的工作目標(biāo)任務(wù)。圍繞國家疾病預(yù)防控制重點任務(wù)，加強對疾病預(yù)防控制策略與措施的研究，做好各類疾病預(yù)防控制工作規(guī)劃的組織實施；開展食品安全、職業(yè)安全、健康相關(guān)產(chǎn)品安全、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、婦女兒童保健等各項公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)管理工作，大力開展應(yīng)用性科學(xué)研究，加強對全縣疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生服務(wù)的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和質(zhì)量控制，在防病、應(yīng)急、公共衛(wèi)生信息能力的建設(shè)等方面發(fā)揮了巨大作用。

（二）2024年重點工作

一是慢病管理成效顯著。繼續(xù)強化死因監(jiān)測、心血管監(jiān)測、兒童傷害監(jiān)測、腫瘤隨訪登記和全民健康生活方式促進行動，持續(xù)鞏固慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)內(nèi)涵。

二是艾滋防治取得突破。提升檢測監(jiān)測綜合能力、深化宣傳教育、創(chuàng)新工作方法，開展精準(zhǔn)隨訪試點工作，依托疾控中心微信公眾號、抖音平臺開設(shè)線上線下自愿咨詢檢測門診，利用互聯(lián)網(wǎng)+擴大干預(yù)效果。

三是免疫規(guī)劃穩(wěn)步提升。持續(xù)加強預(yù)防接種陣地建設(shè)，完善冷鏈設(shè)備配置和監(jiān)管，積極開展查漏補種和入托入學(xué)查驗接種。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

我單位是長寧縣衛(wèi)生健康局下屬二級預(yù)算單位，1個獨立機構(gòu)，無其他下級單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，我單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。我單位2024年收支總預(yù)算542.39萬元。

（一）收入預(yù)算情況

我單位2024年收入預(yù)算542.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入502.39萬元，占92.63%；政府性基金預(yù)算撥款收入40萬元，占7.37%。

（二）支出預(yù)算情況

我單位2024年支出預(yù)算542.39萬元，其中：基本支出497.39萬元，占91.70%；項目支出45萬元，占8.30%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

我單位2024年財政撥款收支總預(yù)算542.39萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入502.39萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入40萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出43.87萬元、衛(wèi)生健康支出421.78萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬元、住房保障支出36.74萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況

我單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款502.39萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加15.94萬元。主要是根據(jù)單位年度工作計劃，支出有所增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出43.87萬元，占8.09%、衛(wèi)生健康支出421.78萬元，占77.76%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬元，占7.37%、住房保障支出36.74萬元，占6.77%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)：2024年預(yù)算數(shù)為43.87萬元，主要用于：各項保險支出。

2. 衛(wèi)生健康：2024年預(yù)算數(shù)為421.78萬元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)：2024年預(yù)算數(shù)為40萬元，主要用于：專項經(jīng)費支出。

4.住房保障：2023年預(yù)算數(shù)為36.74萬元，主要用于：住房公積金繳存。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

   我單位2024年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出502.39萬元，其中：

工資福利支出442.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、保險等。

商品和服務(wù)支出59.48萬元，主要包括：辦公費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

我單位2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務(wù)接待費1.8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費7萬元。

（一）2024年未安排因公出國（境）經(jīng)費，與2023年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費1.8萬元，與2023年預(yù)算預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費7萬元，與2023年預(yù)算預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：越野車2輛，轎車1輛。

2024年未安排公務(wù)用車購置費，與2023年預(yù)算持平。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費7萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障我單位疾病防控等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

（一）政府性基金支出預(yù)算情況

我單位2024年政府性基金支出預(yù)算40萬元，其中：項目支出40萬元，占100%。

（二）政府性基金支出預(yù)算具體使用情況

土地開發(fā)支出：2024年預(yù)算數(shù)為40萬元，主要用于傳染病防治及報告管理、艾滋病防治、食品飲用水檢測支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，我單位共有車輛3輛，全部為特種作業(yè)用車。

（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2024年我單位所有項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)行政運行：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位離退休人員的支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

9.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、一般設(shè)備購置費等費用開支。

附件：

部門預(yù)算公開報表（疾控中心部門公開）(1).xlsx

表1. 單位預(yù)算收支總表

表1-1. 單位預(yù)算收入總表

表1-2. 單位預(yù)算支出總表

表2.     財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1. 財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類科目)

表3.    一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算明細(xì)表

表3-1. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

表3-2. 一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5. 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表